检务公开杭州市上城区人民检察院

一、上城区人民检察院概况

杭州市上城区人民检察院性质为行政机关。

（一）主要职能是：

1. 对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，并接受其监督。

2. 依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3．对辖区内以及上级检察机关交办的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉、提起公诉等。

（二）部门预算单位构成：

本部门共有预算单位2家，其中行政单位1家，事业单位1家。具体为杭州市上城区人民检察院及二级单位上城区检察事务保障中心（财务不独立核算）。

二、上城区人民检察院2022年部门预算安排情况说明　　

（一）关于上城区人民检察院2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，上城区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。上城区人民检察院2022年收入预算 7324.81万元，支出预算 7324.81万元。

（二）关于上城区人民检察院2022年收入预算情况说明

上城区人民检察院2022年收入预算7324.81万元，其中：一般公共预算拨款收入7324.81万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0 %；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。　　

（三）关于上城区人民检察院2022年支出预算情况说明　　

上城区人民检察院2022年支出预算7324.81万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出6790.61万元、社会保障和就业支出373.15万元、卫生健康支出161.05万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出6320.23万元，项目支出1004.58万元。

（四）关于上城区人民检察院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

上城区人民检察院2022年财政拨款收入预算7324.81 万元，支出预算7324.81万元。包括：一般公共预算拨款收入7324.81万元；支出包括：公共安全支出6790.61 万元、社会保障和就业支出373.15万元、卫生健康支出161.05万元。

（五）关于上城区人民检察院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

上城区人民检察院2022年一般公共预算当年拨款7324.81万元，比2021年执行数减少451.24万元，主要是2022年没有年初结转收入。且区划调整后部分人员分流至区外。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）6790.61 万元，占92.71 %；社会保障和就业支出（类）373.15万元，占5.09 %;卫生健康支出(类）161.05万元，占2.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全支出-检察-行政运行5786.03万元，主要用于工资福利发放、正常办公办案需求基本支出公用经费等。

（2）公共安全支出-检察-一般行政管理事务1004.58万元，主要用于各类项目经费。

（3）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休91.83万元，主要用于行政单位退休干部退休费发放。

（4）社会保障和就业支出-机关事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出187.55万元，主要用于机关人员养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出-机关事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出93.77万元，主要用于机关人员职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗161.05万元，主要用于机关人员医疗补助。

（六）关于上城区人民检察院2022年一般公共预算基本支出情况说明

上城区人民检察院2022年一般公共预算基本支出6320.23万元，其中：

人员经费5587.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出、奖励金、其他工资福利支出等；

公用经费732.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于上城区人民检察院2022年政府性基金预算支出情况说明

上城区人民检察院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于上城区人民检察院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算4.1万元，比上年执行数增长3.73万元。主要用于接待外省检察院交流学习用餐等支出。增长的主要原因是因为两区合并，人员增加，预算数也相应增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算90万元，比上年执行数下降1.27 %。其中，公务用车购置支出18万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出72万元，主要用于办案所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是2021年获批更新车辆3辆。2022年获批更新车辆1辆。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2022年上城区人民检察院的机关运行经费财政拨款预算732.3万元。

2.政府采购情况。

2022年上城区人民检察院政府采购预算总额211.77 万元，其中：政府采购货物预算 83.77 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算128万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，上城区人民检察院共有车辆 20辆，其中：应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车18 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆1辆。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

4.绩效目标设置情况。

2022年上城区人民检察院专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1004.58万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。